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大余县纪委监察局2016年部门决算
发布时间:2017-09-19

目 录

第一部分  县纪委监察局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  县纪委监察局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分  县纪委监察局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表


第一部分 
大余县纪委监察局概况

一、部门主要职能

县纪委监察局主管全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作;负责检查并处理县委和县政府各部门、各单位党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;负责贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查县政府各部门、县直各单位及其工作人员和乡镇人民政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县政府颁发的各项决议情况;负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡镇人民政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;会同县委、县政府有关部门及乡镇党委和人民政府做好全县纪检监察干部的管理等工作。

纪工委监察分局主要职责:监督检查联系乡镇、部门(单位)领导班子及领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督检查联系乡镇、部门(单位)党委(党组)落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组)落实监督责任的情况,对涉及的干部实施责任追究;督促联系乡镇、部门(单位)监督对象加强作风建设,监督检查中央和省、、县关于作风建设规定的执行情况,调查处理违反有关规定的行为;承办联系乡镇、部门(单位)的党员和行政监察对象违纪违法案件的初核和调查工作,承办联系乡镇、部门(单位)应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,监督、指导联系乡镇、部门(单位)案件查处工作;做好问题线索的管理和处置工作,监督指导联系乡镇、部门(单位)上报问题线索处置;协助、配合联系乡镇、部门(单位)接受巡查,协助办理县管干部任职前回复县委组织部意见和县管干部评先、评优、因公(私)出国(境)回复有关部门意见工作等工作,参加联系乡镇、部门(单位)党组(党委)领导班子民主生活会,组织协调对联系乡镇、部门(单位)干部的诫勉谈话工作;负责了解联系部门(单位)的纪检监察机构开展工作情况,综合、协调、指导联系乡镇的纪检工作,协助考察了解联系的乡镇纪委领导班子和干部队伍建设情况。负责本纪工委监察分局干部日常管理和监督,承办领导和上级党组织交办的其他事项。

县委巡察办为县纪委监察局下副科级全额拨款事业单位,其主要工作职责为:一是贯彻落实上级和县委对巡察工作的有关部署,研究提出县委巡察工作规划、计划和方案,汇总巡察工作情况;二是统筹、协调、指导巡察组开展工作;三是向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况,向巡察组传达县委巡察工作领导小组的决策和部署,对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办;四是配合有关部门做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、监督和管理;五是承担巡察工作政策研究、制度建设等工作;六是督促相关单位对巡察中发现的问题进行整改;七是负责中央、省巡视和市巡察的联络工作;八是负责本部门干部日常管理和监督,承办领导和上级党组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:单位本级、5个纪工委监察分局、1副科级全额拨款事业单位。


第二部分  县纪委监察局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计853.21万元,其中上年结转和结余41.92万元,较上年增长11.13%;本年收入合计811.29万元,较上年增长31.51%,主要原因是2016年7月起调整工资标准后人员经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入797.69 万元,占98.32 %;其他收入13.60万元,占1.68%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计853.21万元,其中本年支出合计815.06万元,较上年增长12.29 %,主要原因是调整工资标准后人员经费增加;年末结转和结余38.15万元较上年下降9.02 %,主要原因是财政拨款专项结存资金更少

本年支出的具体构成为:基本支出815.06万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为630.01万元,决算数为801.59万元,完成年初预算的127.23 %,主要原因是2016年7月起调整工资标准后人员经费增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为553.55万元,决算数为751.48万元,完成年初预算的135.76 %;社会保障和就业支出年初预算数为44.67万元,决算数为31.79万元,完成年初预算的71.17%(主要原因是2016年9月起退休人员工资转入社保发放);住房保障支出年初预算数为31.79万元,决算数为31.79万元,完成年初预算的100%,其他支出决算数为0万元

按经济分类科目分:工资福利支出422.83万元,较上年增长42.49%,主要原因是调整了工资标准,人员经费有所增加;商品和服务支出163.93万元,较上年增长6.34%,主要原因是2016年办公费、业务培训费有所增长;对个人和家庭补助支出187万元,较上年增长22.48 %,主要是由于本年度调入及新招录工作人员增加达25%所致。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费191.76万元,较上年下降30.62 %主要原因是:2015年度其他资本性支出较大,即:支付县统一电子政务平台软件开发等费用达117.25万元,2016年度购置办公设备费用仅为20.20元。办公费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出则比上年度略有增长。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016 年度“三公”经费支出年初预算数为38.46万元,决算数为28.23万元,完成预算的73.40 %,决算数较上年下降20.97 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.90 万元,决算数为16.99万元,完成预算的106.86%,决算数较上年下降8.80% 由于省市纪检监察机关来余信访调查、案件查办、工作调研较多,承担接待任务相应增多,接待费用略超预算。但单位进一步加强了公务接待管理,严格控制接待范围和标准,与上年相比下降幅度较大

(三)公务用车购置及运行维护费支出22.56万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为22.56万元决算数为11.24万元,完成预算的49.82%决算数较上年下降34.23%。主要原因是2016年5月1日起公车改革后,单位保留车辆只有5辆(含下属事业单位1部车辆),同时加强了公务用车的管理使用,降低了能源消耗

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额20.20万元,其中:政府采购货物支出20.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门7个单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车1(下属事业单位的车辆)、一般执法执勤用车4(纪委机关)


第三部分 
县纪委监察局2016年部门决算表